瀘州市審計(jì)局于2023年5月至7月對(duì)城投集團(tuán)原主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，并依法出具了審計(jì)報(bào)告。對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題，我公司高度重視，按照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》《四川省審計(jì)整改結(jié)果公告辦法》等有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行了積極整改，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：
一、審計(jì)整改工作組織情況
為扎實(shí)抓好審計(jì)問(wèn)題整改工作，加強(qiáng)審計(jì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，公司成立了審計(jì)問(wèn)題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)親自掛帥，其他高管、各職能部門(mén)和責(zé)任單位負(fù)責(zé)人全員參與，將整改工作明確為“一把手工程”，形成自上而下、自下而上的問(wèn)題整改閉環(huán)機(jī)制。制定整改方案，提交到公司審計(jì)委員會(huì)、黨委會(huì)、董事會(huì)進(jìn)行了研究和審議，要求分管領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)各自分管工作的范圍和特點(diǎn)，結(jié)合具體審計(jì)問(wèn)題，親抓清管，推動(dòng)整改工作在組織領(lǐng)導(dǎo)上的科學(xué)性、專(zhuān)業(yè)性、有效性。
二、審計(jì)查出問(wèn)題及整改情況
為了提高整改工作的效率和整改措施的效果，對(duì)審計(jì)報(bào)告所反映的問(wèn)題，嚴(yán)格按整改方案落實(shí)整改。由集團(tuán)審計(jì)部牽頭，明確整改要求，落實(shí)責(zé)任分工，嚴(yán)格按要求進(jìn)行整改。對(duì)于清理拖欠賬款工作不到位問(wèn)題。我公司經(jīng)全面梳理、對(duì)賬核實(shí)，按約定支付了全部應(yīng)付款3793.61萬(wàn)元，已全部整改到位，同時(shí)舉一反三，對(duì)集團(tuán)及屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理進(jìn)行了全面排查，對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行了全面梳理，優(yōu)化完善業(yè)務(wù)管理措施，避免以后出現(xiàn)類(lèi)似情況。
三、審計(jì)建議采納情況
針對(duì)審計(jì)報(bào)告提出的建議，我公司按審計(jì)建議，以整改為契機(jī)，注重長(zhǎng)效，常態(tài)監(jiān)督落實(shí)，為進(jìn)一步完善公司制度，制定了《審計(jì)問(wèn)題整改管理辦法》，強(qiáng)化落實(shí)審計(jì)問(wèn)題整改；開(kāi)展學(xué)習(xí)提高，由集團(tuán)公司組織員工對(duì)審計(jì)法律法規(guī)、公司內(nèi)控制度進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，針對(duì)審計(jì)問(wèn)題舉一反三，防微杜漸，保證問(wèn)題整改落地落實(shí)，增強(qiáng)廣大干部職工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，規(guī)范公司管理，提升管理水平。
2024年11月
